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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
14/11/2018 590 Contributi in favore dei Comuni per l’Aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - cantiere verde annualità 2017-2018 – DGR n° 31/18 del 27/06/2017, DGR n° 48/47 del 17/10/2017 e DGR n° 16/26 del 03.04.2018. Nomina del responsabile del procedimento ed assistenti, incarico delle funzioni di programmazione della spesa e verifica preventiva dei progetti. Responsabile di Servizio Formato pdf 127 Kb
14/11/2018 589 Acquisto materiale di consumo per l'Ufficio Tecnico. Impegno di spesa a favore della ditta Fotoclub srl di Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
13/11/2018 587 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTRAVERSO IL MEPA DI TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Ditta FINBUC S.R.L. con sede in VIA DEI LAGHI, 15 - GROTTAFERRATARM. Responsabile di Servizio Formato pdf 195 Kb
12/11/2018 586 OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo al corso di formazione sul tema “Il Fondo e il Contratto Integrativo Decentrato”, organizzato da U.N.S.C.P. ad Oristano il 15/11/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 248 Kb
06/11/2018 576 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione a favore della ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Settembre – Ottobre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 225 Kb
06/11/2018 575 FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SKY SRL. 6° Bimestre 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 219 Kb
06/11/2018 574 Servizio di “MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI”. Liquidazione a favore della ditta R.H. Impianti con sede a Sassari. Settembre e Ottobre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
06/11/2018 573 Lavori di somma urgenza, di cui al Verbale di Somma Urgenza del 01/08/2018, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per le opere di Ripristino degli impianti di illuminazione pubblica ed elettrico del pozzo di via G. Deledda. Liquidazione a favore della ditta R.H. Impianti con sede a Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 250 Kb
06/11/2018 572 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO IN ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE. Liquidazione a favore della ditta R.H. Impianti con sede a Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 247 Kb
06/11/2018 571 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione a favore della ditta R.H. Impianti con sede a Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 247 Kb
05/11/2018 567 ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. TRIENNIO 2019-2021. Liquidazione fornitura alla ditta GESINT s.r.l. Di Monfalcone GO. Responsabile di Servizio Formato pdf 249 Kb
05/11/2018 566 POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse I “Società dell’informazione” – Linea di attività 1.1.1. Intervento di realizzazione della “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”. Approvazione atti 2° stato di avanzamento lavori e liquidazione 2° certificato di pagamento a favore dell’impresa VT SISTEMI SRL. Responsabile di Servizio Formato pdf 283 Kb
05/11/2018 565 Impegno di spesa per acquisto porta tabulati area finanziaria - Determina a contrarre - acquisto Mepa ODA Responsabile di Servizio Formato pdf 235 Kb
25/10/2018 557 Impegno di spesa per fornitura dei fogli registri stato civile 2019 dalla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl, con sede legale in Via Minghetti 18, 40057 Granarolo dell’Emilia BO, P.IVA 00089070403. Cig Z61256B096 Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
25/10/2018 554 Impegno di spesa relativo al contributo economico all'Istituto Comprensivo di Bono per l'acquisto di materiale di pulizie Responsabile di Servizio Formato pdf 96 Kb
25/10/2018 553 Impegno di spesa per celebrazione "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" anno 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 97 Kb
23/10/2018 549 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA MANZONI. Liquidazione a favore della ditta ENA Mauro di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
23/10/2018 546 Lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO” SITO IN BONO VIA TIRSO. Impegno di spesa e pagamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco per valutazione progetto ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Integrazione Versamento Pratica n. 35143 Attività n. 65/1/B. Responsabile di Servizio Formato pdf 227 Kb
23/10/2018 545 IMPEGNO D SPESA PER ACQUISTO GPL IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. Ditta BUTAN GAS di Porto Torres. Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
22/10/2018 543 Servizio di “SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA URBANA NEL CENTRO ABITATO DI BONO”. Liquidazione servizio alla ditta FORMULA AMBIENTE SRL. Periodo Settembre 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
22/10/2018 542 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE. Impegno di spesa nei confronti della ditta SAPI srl di Capoterra CA. Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
22/10/2018 540 Lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE. 2° lotto. Approvazione atti contabilità finale lavori e liquidazione stato finale all’impresa Co.Ar. S.r.l. di Tortolì. Liquidazione saldo finale geom Marongiu Pasquale, RUP e assistente al RUP Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
19/10/2018 536 Attività di supporto giuridico nella redazione della relazione da inviare al ministero dell’ambiente per il ricorso straordinario al Capo dello Stato volto all’annullamento dell'ordinanza sindacale n° 60/2017. Incarico ed impegno di spesa Avv. Francesco Masala. Responsabile di Servizio Formato pdf 158 Kb
17/10/2018 531 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU, ASSIMILABILI, INGOMBRANTI E FERROSI NEI COMUNI DEL GOCEANO E OSIDDA. Impegno di spesa e liquidazione somme alla Comunità Montana del Goceano - 4° TRIMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 110 Kb
17/10/2018 529 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI. Liquidazione ditta Tiana Salvatore di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
17/10/2018 528 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. Liquidazione ditta Tiana Salvatore di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
16/10/2018 526 TURNI DI REPERIBILITA’ PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI TECNICI. Liquidazione Compenso per reperibilità e straordinari in reperibilità - 1° semestre 2018. Dipendente: USAI ADELIGIO Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
12/10/2018 524 Servizio ristorazione scolastica A.S. 2018/2019 - CIG 67984767DE – Autorizzazione estensione affidamento del servizio – Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
12/10/2018 521 Impegno di spesa per servizio relativo al contratto di assistenza del gestionale "Zeta School" a.s. 2018/2019. CIG: ZE62576977 Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
12/10/2018 520 Impegno di spesa per riparazione elettrodomestici della cucine della scuola elementare.CIG Z42254C7CD Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
12/10/2018 520 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO. Periodo 01.11.2018 – 16.11.2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
12/10/2018 519 Impegno di spesa per la fornitura di bombole di gas per acqua calda. Servizio mensa scuole elementari anno scolastico 2018/2019. Incarico Ditta Nudda Luigino di Bono. CIG Z0125790BB Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
12/10/2018 518 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA MANZONI. Impegno di spesa a favore della ditta ENA Mauro di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 247 Kb
12/10/2018 516 Lavori di somma urgenza, di cui ai Verbali di Somma Urgenza del 06/08/2018 e 25/08/2018, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per lo sgombero della strada vicinale Monte Rasu in corrispondenza dell’incrocio con il Rio Lierri – Molinu”. Liquidazione ditta Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
12/10/2018 515 Lavori di somma urgenza, di cui ai Verbali di Somma Urgenza del 06/08/2018 e 25/08/2018, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per il ripristino della viabilità nella Piazza Santa Caterina, nelle strade Rurali “Iscala Odde” e “Monte Rasu”, nella via Franchette. Liquidazione ditta Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
10/10/2018 513 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/05/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 341 Kb
    Schema costituzione fondo risorse decentrate anno 2018   = 235 Kb
    Verifica limite anno 2018 in riferimento al valore 2016   = 110 Kb
08/10/2018 510 Acquisto buste formato commerciale con finestra per Ufficio Tributi Responsabile di Servizio Formato pdf 272 Kb
04/10/2018 508 Liquidazione a conguaglio competenze spettanti al Revisore dei conti per il periodo 25.02.2016-31.12.2016 e 01.01.2017-31.12.2017 Responsabile di Servizio Formato pdf 382 Kb
01/10/2018 504 ACQUISTO ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TERRITORIO e STRUTTURE PUBBLICHE. Impegno di spesa a favore della ditta Spena Computer s.r.l. di Nuoro Responsabile di Servizio Formato pdf 292 Kb
01/10/2018 503 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIE E PIAZZE – Completamento Piazza Gioberti. Liquidazione ditta Brai Michele di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
01/10/2018 502 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIE E PIAZZE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. Liquidazione ditta Brai Michele di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
01/10/2018 501 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. Liquidazione ditta Brai Michele di Bono Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
25/09/2018 494 Impegno di spesa e contestuale liquidazione anticipo su contributo per la promozione pratica sportiva –Anno 2018 – Società Sportiva Tennis Club Bono - Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
25/09/2018 493 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO IN ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE. Impegno di spesa a favore della ditta R.H. Impianti di Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
25/09/2018 490 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Impegno di spesa a favore della ditta R.H. Impianti di Sassari Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
25/09/2018 489 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. Impegno di spesa nei confronti di varie ditte Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
24/09/2018 486 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI. Impegno di spesa nei confronti di varie ditte Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
24/09/2018 485 Impegno e liquidazione spese varie Responsabile di Servizio Formato pdf 225 Kb
24/09/2018 484 Impegno e liquidazione spese varie Responsabile di Servizio Formato pdf 233 Kb
24/09/2018 483 Servizio di “MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI”. Liquidazione a favore della ditta R.H. Impianti con sede a Sassari. Giugno, Luglio e Agosto 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb

Registrazioni: 50/270