| 22/03/2021 |
167 |
determina di liquidazione per acquisto di n° 2 pneumatici per l’auto della Polizia Locale, revisione periodica dello stesso autoveicolo e acquisto batteria vart 52 AH .
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| 05/03/2021 |
133 |
Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali, periodo Novembre-Dicembre 2020.
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| 08/02/2021 |
66 |
Liquidazione ditta Spena Computer s.r.l. di Nuoro per fornitura ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TERRITORIO e STRUTTURE PUBBLICHE.
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Area Tecnica |
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| 15/02/2021 |
85 |
PROROGA INCARICO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (30 ORE) dal 13/02/2021 e fino al 12/02/2022, ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE; L’ART.110 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000;
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| 18/02/2021 |
91 |
Servizio di “GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE” Liquidazione 1° RATEO 2021 ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a Padru (OT)
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Area Tecnica |
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| 25/01/2021 |
27 |
: SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA URBANA NEL CENTRO ABITATO DI BONO”. Trasferimento somme alla Comunità Montana del Goceano relative al 1° trimestre 2021.
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Area Tecnica |
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| 12/01/2021 |
9 |
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annuale 2021.
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Uffici Demografici |
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| 01/04/2021 |
184 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a della L. 120/2020 attraverso il portale Sardegna CAT del Servizio di MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. CIG: ZA33016F01 ed assunzione relativo impegno di spesa a favore della ditta Soc. Coop. PANTAGEO di Bono (SS)
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Area Tecnica |
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| 26/02/2021 |
106 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 dell’attività di supporto al RUP nell’ambito dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO ed assunzione impegno di spesa a favore della Geom. Francesca Tessuti di Bono. CUP: F11H19000060002. CIG: ZAD30C3AB3
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Area Tecnica |
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| 26/02/2021 |
105 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di servizi per l’ingegneria e l’architettura occorrenti alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione Campo di calcetto Santa Caterina” ed assunzione impegno di spesa a favore del Geom. Pasquale Marongiu di Bono. CUP: F17H20005150001. CIG: 8538571BAF
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Area Tecnica |
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| 11/01/2021 |
2 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIABILITA URBANA” alla ditta S.I.SCA. srl con sede nel viale del Lavoro n° 15 a Nuoro. Assunzione impegno di spesa ed approvazione quadro economico risultante. CUP F17H20004700004 -- CIG 85858714E3
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Area Tecnica |
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| 11/01/2021 |
7 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) L.120/2020 alla soc. d'ingegneria Metassociati srl dei servizi per l’ingegneria e l’architettura occorrenti alla realizzazione degli interventi di 'Riqualificazione edificio ex carcere in distaccamento operativo dei vigili del fuoco”.
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Area Tecnica |
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| 26/01/2021 |
73 |
Anticipazione dall'economo comunale per acquisto materiale necessario al personale sanitario e non, impegnato nella campagna di screening “Sardi e Sicuri “ del giorno 26 e 27 gennaio 2021.
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Area Amministrativa |
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| 05/02/2021 |
48 |
Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di riqualificazione della viabilità rurale. Liquidazione impresa Nudda Adolfo di Bono e saldo direzione lavori geom. Francesca Tessuti. CUP : F17H19002620004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2021 |
119 |
Approvazione esito RdO “rfq_369082” su SardegnaCAT ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 del Servizio di svolgimento delle Prove di diagnostica strutturali di cui al DM 17 gennaio 2018 (NTC) preliminari alla realizzazione dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO. CUP: F11H19000060002. CIG: 86438109A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/01/2021 |
24 |
Approvazione graduatoria provvisoria per l'accesso alla misura Bonus Sociale Idrico Integrativo di cui alla DCI n.35 del 12 novembre 2020.
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graduatoria_bonus_idrico_integrativo_provvisoria.pdf |
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| 10/02/2021 |
79 |
Approvazione primo stato di avanzamento e liquidazione primo certificato di pagamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Tinteggiatura interna ed esterna sede Istituto Agrario”. CIG: Z912FCD09C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/03/2021 |
169 |
Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento alla ditta Pinna Salvatore Lussorio. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli alloggi della struttura dell'ex carcere da adibire a distaccamento dei vigili del fuoco. CUP: F14H20001420004 CIG : 8490874EO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/01/2021 |
10 |
Autorizzazione al personale dipendente dell’Area Tecnica e manutentiva a compiere lavoro straordinario. Anno 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/02/2021 |
89 |
Azioni di integrazioni socio sanitaria - quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti Approvazione rendiconto spesa per quote sociali dal 01.01.2020 al al 31.12.2020 e previsione di spesa per l’annualità 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2021 |
54 |
Borse di studio per merito-Anno Scolastico 2019/2020–Approvazione elenco integrativo- Impegno e liquidazione.-
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Biblioteca Comunale |
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| 29/03/2021 |
179 |
Compenso al Banco di Sardegna per lavorazione e conservazione delle disposizioni degli ordinativi di incasso e di pagamento per l’anno 2021 ed altre spese ed oneri di cui alla convenzione di tesoreria. Impegno di spesa. Cig ZA3312638A
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| 14/01/2021 |
12 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 09.01.1989, N.13. Liquidazione istanza ammessa a contributo con Determinazione Direttore del Serv. Ass. LL.PP. servizio Edilizia Pubblica n. 1836 del 08/10/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/01/2021 |
3 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 09.01.1989, N.13. Liquidazione istanza ammessa a contributo con Determinazione Direttore del Serv. Ass. LL.PP. servizio Edilizia Pubblica n. 37899/1559 del 05/11/2018
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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determinadiliquidazione_pubbl_3_2021.pdf |
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| 19/03/2021 |
163 |
Conferimento di un incarico di lavoro occasionale alla D.ssa Rossana Selis per supporto all'attività del servizio finanziario.
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| 20/01/2021 |
21 |
Contratto di appalto per la gestione del Nido d’infanzia ubicato in via Cottolengo, durata di anni quattro (4). Determinazione a contrarre mediante tramite negoziazione con RdO sulla piattaforma telematica regionale Sardegna CAT. C.I.G.: 8602102721
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| 24/02/2021 |
100 |
Contratto di assistenza procedure informatiche in dotazione al servizio finanziario -Impegno di spesa- Ditta Golemnet srl - codice cig: ZA530C32A9
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| 18/03/2021 |
160 |
DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE. Liquidazione 2° acconto predisposizione atti tecnici – amministrativi. Geom. Francesca Tessuti con sede in via Diaz, 6 a Bono, P.I. 01306990902
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/02/2021 |
38 |
determina acquisto cartucce per stampante della polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
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| 06/03/2021 |
138 |
Determinazione n°30 del 26/01/2021.- Revoca in autotutela.
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Responsabile di Servizio |
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| 06/04/2021 |
190 |
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. CUP: F11D20000140001 – CIG: Z362EED3EC. Liquidazione fatture forniture arredi.
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Area Tecnica |
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| 11/01/2021 |
5 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. ANNO 2021.
Contratto utilizzo Esso Card. Impegno di spesa a favore della società Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma nella via Carlo Veneziani n° 58
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| 03/03/2021 |
113 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Febbraio 2021. Cig: ZE230190A7
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| 08/02/2021 |
64 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Gennaio 2021. Cig: ZE230190A7
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| 08/04/2021 |
196 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Marzo 2021. Cig: ZE230190A7
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| 18/01/2021 |
13 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per le strutture pubbliche. Adesione convenzione Consip ed impegno di spesa nei confronti della ditta Testoni srl, di Sassari. CIG derivato: ZEF3035C13
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Area Tecnica |
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| 04/02/2021 |
42 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per le strutture pubbliche. Adesione convenzione Consip ed impegno di spesa nei confronti della ditta Testoni srl, di Sassari. CIG: Z31305DC18.
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Area Tecnica |
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| 19/03/2021 |
162 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per le strutture pubbliche. Adesione convenzione Consip ed impegno di spesa nei confronti della ditta Testoni srl, di Sassari. CIG: Z9C310C5DB.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
56 |
Fornitura di materiali e beni di consumo per interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE. Liquidazione a favore della ditta Tiana Salvatore di Bono
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Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
58 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL.
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021.
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Area Tecnica |
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| 04/03/2021 |
125 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL. PERIODO MARZO APRILE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/03/2021 |
136 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL. 1° Bimestre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/03/2021 |
135 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL. 2° Bimestre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/02/2021 |
39 |
impegno di spesa acquisto carburante veicoli della Polizia Locale e AA.GG.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/01/2021 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'LO STATO CIVILE ITALIANO' SEPEL Editrice ANNO 2021 - CANONE ALL INCLUSIVE. CIG Z8H305A79B
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Responsabile di Servizio |
Uffici Demografici |
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| 07/04/2021 |
192 |
Impegno di spesa per la fornitura di un toner per la stampante /fotocopiatore Taskalfa 201j. Ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, Cod. Fisc. SNNPTR74A03G203I, Corso Angioy 94, 07011 Bono. Cig ZA5313E17B
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/01/2021 |
71 |
Impegno di spesa per organizzazione pratica della campagna di screening “Sardi e Sicuri”che si terrà a Bono il 26 e 27 Gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/02/2021 |
86 |
Impegno di spesa per rimborso forfettario agli amministratori per l’anno 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/03/2021 |
177 |
Impegno di spesa per Servizi di Sicurezza del Lavoro, triennio 2021,2022 e 2023. Ditta “Safety & Security Sardegna” Società Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02859680908. Cig ZDE3123E7F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/04/2021 |
187 |
impegno di spesa per straordinari alla Polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
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